Realisasi Pendapatan
338,6 M
Pagu: 1.018,6 M
|
33.2%
Realisasi Belanja
251,0 M
Pagu: 1.033,9 M
|
24.3%
Surplus / Defisit
87,6 M
Pagu: -15,4 M
|
Serapan Rata-Rata OPD
64.7%
Jumlah OPD: 60 SKPD
RINGKASAN PAGU DAN REALISASI APBD
Posisi Data: 30-04-2026
| Uraian APBD | Pagu (M) | Real. Sblmnya (M) | Realisasi (M) | % Real | Growth (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.018,6 | 1.183,8 | 338,6 | 33.2% | -71.4% |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 148,7 | 140,4 | 41,1 | 27.6% | -70.7% |
| Pajak Daerah | 60,0 | 60,1 | 19,2 | 31.9% | -68.1% |
| Retribusi Daerah | 80,7 | 66,5 | 20,3 | 25.1% | -69.6% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0.0% | -100.0% |
| Lain-lain PAD yang Sah | 3,5 | 9,2 | 1,7 | 48.4% | -81.6% |
| Pendapatan Transfer | 869,9 | 1.041,4 | 297,5 | 34.2% | -71.4% |
| Belanja | 1.033,9 | 1.158,7 | 251,0 | 24.3% | -78.3% |
| Belanja Operasi | 793,5 | 820,0 | 238,8 | 30.1% | -70.9% |
| Belanja Modal | 103,1 | 185,7 | 1,8 | 1.8% | -99.0% |
| Belanja Tidak Terduga | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 0.0% | -100.0% |
| Belanja Transfer | 132,6 | 152,8 | 10,4 | 7.9% | -93.2% |
| Pembiayaan | 15,4 | 38,9 | 0,0 | 0.0% | -100.0% |
| Penerimaan Pembiayaan | 15,4 | 38,9 | 0,0 | 0.0% | -100.0% |
DETAIL RINCIAN BELANJA DAERAH
| Item Belanja | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 485,8 M | 180,0 M | 37.0% |
| Belanja Barang dan Jasa | 304,4 M | 58,5 M | 19.2% |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 57,7 M | 0,1 M | 0.2% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 24,1 M | 0,0 M | 0.2% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20,9 M | 1,7 M | 7.9% |
| Belanja Hibah | 3,2 M | 0,1 M | 2.9% |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,2 M | 0,0 M | 0.0% |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,2 M | 0,2 M | 100.0% |
| Belanja Modal Tanah | 0,1 M | 0,0 M | 0.0% |
Analisis Deskriptif Belanja
Realisasi belanja daerah didominasi oleh Belanja Bantuan Sosial dengan persentase penyerapan tertinggi sebesar 100.0%.
Sementara itu, penyerapan terendah terdapat pada pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang baru terealisasi sebesar 0.0%.
Diperlukan pengawasan berkala dan percepatan pelaksanaan program pada pos-pos belanja dengan realisasi rendah guna mengoptimalkan serapan anggaran secara keseluruhan.
REALISASI PAGU & REALISASI PER OPD / SATKER
| Nama Perangkat Daerah (OPD) | Pagu (M) | Realisasi (M) | Serapan Anggaran | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 213,7 | 119,7 |
56.0%
|
Sedang |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 191,6 | 149,4 |
78.0%
|
Tinggi |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 185,4 | 146,5 |
79.0%
|
Tinggi |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 168,0 | 104,2 |
62.0%
|
Sedang |
| Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 168,0 | 79,0 |
47.0%
|
Sedang |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 163,1 | 138,6 |
85.0%
|
Tinggi |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 151,5 | 77,3 |
51.0%
|
Sedang |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 144,0 | 90,7 |
63.0%
|
Sedang |
| Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 143,8 | 122,2 |
85.0%
|
Tinggi |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 140,6 | 84,4 |
60.0%
|
Sedang |
| Dinas Sosial | 140,2 | 102,3 |
73.0%
|
Sedang |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 133,8 | 78,9 |
59.0%
|
Sedang |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 130,4 | 67,8 |
52.0%
|
Sedang |
| Badan Pendapatan Daerah | 127,1 | 111,8 |
88.0%
|
Tinggi |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 117,4 | 71,6 |
61.0%
|
Sedang |
| Dinas Kesehatan | 116,0 | 98,6 |
85.0%
|
Tinggi |
| Dinas Kesehatan | 115,1 | 80,6 |
70.0%
|
Sedang |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 101,3 | 60,8 |
60.0%
|
Sedang |
| Inspektorat Daerah | 100,5 | 68,3 |
68.0%
|
Sedang |
| Dinas Perhubungan | 98,4 | 61,0 |
62.0%
|
Sedang |
| Sekretariat Daerah | 90,7 | 40,8 |
45.0%
|
Sedang |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 82,9 | 50,6 |
61.0%
|
Sedang |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 81,7 | 67,0 |
82.0%
|
Tinggi |
| Badan Riset dan Inovasi Daerah | 77,5 | 36,4 |
47.0%
|
Sedang |
| Dinas Ketahanan Pangan | 68,5 | 52,1 |
76.0%
|
Tinggi |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar | 63,7 | 53,5 |
84.0%
|
Tinggi |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 60,8 | 31,6 |
52.0%
|
Sedang |
| Sekretariat DPRD | 59,4 | 38,0 |
64.0%
|
Sedang |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 58,8 | 30,0 |
51.0%
|
Sedang |
| Dinas Perdagangan | 57,5 | 26,5 |
46.0%
|
Sedang |
| Dinas Perdagangan | 56,2 | 34,3 |
61.0%
|
Sedang |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 54,4 | 27,7 |
51.0%
|
Sedang |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 51,9 | 41,5 |
80.0%
|
Tinggi |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 50,4 | 24,2 |
48.0%
|
Sedang |
| Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian | 49,8 | 24,9 |
50.0%
|
Sedang |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 48,4 | 21,8 |
45.0%
|
Sedang |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 46,9 | 30,5 |
65.0%
|
Sedang |
| Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 43,1 | 28,0 |
65.0%
|
Sedang |
| Dinas Perhubungan | 43,1 | 22,4 |
52.0%
|
Sedang |
| Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 38,3 | 32,6 |
85.0%
|
Tinggi |
| Badan Pendapatan Daerah | 37,2 | 29,8 |
80.0%
|
Tinggi |
| Dinas Sosial | 37,2 | 25,3 |
68.0%
|
Sedang |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 36,3 | 16,7 |
46.0%
|
Sedang |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 28,5 | 13,1 |
46.0%
|
Sedang |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25,8 | 18,8 |
73.0%
|
Sedang |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 25,8 | 11,9 |
46.0%
|
Sedang |
| Sekretariat DPRD | 23,9 | 11,2 |
47.0%
|
Sedang |
| Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian | 23,2 | 17,4 |
75.0%
|
Tinggi |
| Sekretariat Daerah | 22,5 | 16,4 |
73.0%
|
Sedang |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar | 21,2 | 16,3 |
77.0%
|
Tinggi |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20,5 | 15,4 |
75.0%
|
Tinggi |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 19,9 | 10,1 |
51.0%
|
Sedang |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 18,9 | 11,9 |
63.0%
|
Sedang |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 18,7 | 13,5 |
72.0%
|
Sedang |
| Inspektorat Daerah | 16,9 | 10,6 |
63.0%
|
Sedang |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 16,9 | 8,1 |
48.0%
|
Sedang |
| Badan Riset dan Inovasi Daerah | 16,4 | 14,1 |
86.0%
|
Tinggi |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 13,8 | 12,1 |
88.0%
|
Tinggi |
| Dinas Ketahanan Pangan | 11,4 | 7,6 |
67.0%
|
Sedang |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 10,7 | 9,1 |
85.0%
|
Tinggi |